【公司出差餐费补贴标准】为了规范员工出差期间的餐饮费用管理，提升工作效率与员工满意度，公司根据实际工作需要和市场消费水平，制定了统一的出差餐费补贴标准。该标准旨在确保员工在出差过程中能够获得合理的餐饮保障，同时避免不必要的开支浪费。
以下为公司目前执行的出差餐费补贴标准总结：
一、补贴原则
1. 按天计算：出差期间每天按照标准进行补贴，不区分用餐次数。
2. 分级管理：根据员工职级或出差地点不同，补贴标准有所差异。
3. 实报实销：部分情况下允许凭发票报销，但需符合公司规定范围。
4. 合理控制：鼓励员工在保证基本饮食的前提下，尽量节约费用。
二、补贴标准（按职级划分）
| 职级 | 每日餐费补贴标准（元） | 备注 |
| 高层管理人员 | 150 | 含早餐、午餐、晚餐 |
| 中层管理人员 | 120 | 含早餐、午餐、晚餐 |
| 普通员工 | 80 | 含早餐、午餐、晚餐 |
| 外派人员（长期出差） | 100 | 可申请额外补助，视情况而定 |
三、特殊情况说明
- 异地出差：如出差地物价较高，可向部门负责人申请调整补贴标准。
- 会议或接待：因公接待客户或参加重要会议，经审批后可适当增加餐饮费用。
- 自备餐食：如员工自行准备餐食，可按每日标准的50%进行补贴。
- 超支处理：超出标准部分需个人承担，不得报销。
四、报销流程
1. 员工填写《出差申请表》并附上相关票据；
2. 部门负责人审核确认出差事由及合理性；
3. 财务部根据标准核对并办理报销手续；
4. 报销金额需与实际支出相符，不得虚报。
通过以上制度的实施，公司希望员工在出差期间既能得到良好的生活保障，也能保持良好的成本意识，共同推动公司健康稳定发展。